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為進(jìn)一步貫徹落實(shí)《湖州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)市政府投資信息化建設(shè)項(xiàng)目管理辦法的通知》（湖政辦發(fā)〔2005〕90號）精神，規(guī)范、明確和加強(qiáng)市政府投資信息化項(xiàng)目的全過程管理，提高信息系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)的水平，結(jié)合我市實(shí)際，特制定本細(xì)則。　

一、范圍

本細(xì)則規(guī)定了全市政府投資信息化建設(shè)項(xiàng)目的申報(bào)審批程序和各階段的任務(wù)和要求。

本細(xì)則適用于市直黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、社會團(tuán)體；各縣區(qū)信息化建設(shè)項(xiàng)目可參照執(zhí)行。

二、信息化建設(shè)項(xiàng)目管理目標(biāo)

我市信息化建設(shè)項(xiàng)目管理的總體目標(biāo)：依據(jù)《湖州市政府投資信息化建設(shè)項(xiàng)目管理辦法》，對市直黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、社會團(tuán)體的信息化建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行統(tǒng)一管理，建立信息化建設(shè)項(xiàng)目方案申報(bào)、評審、工程監(jiān)理和項(xiàng)目驗(yàn)收制度，促進(jìn)我市信息化建設(shè)健康有序發(fā)展。

三、管理職責(zé)

1．市信息化辦公室

市信息化辦公室是全市信息化建設(shè)的主管部門,負(fù)責(zé)對信息化建設(shè)進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督。其它相關(guān)行政管理部門依據(jù)各自職責(zé)協(xié)同做好信息化建設(shè)工作。

2．市財(cái)政局

市財(cái)政局（采購辦）是政府投資信息化建設(shè)資金和政府采購的管理部門，主管部門信息化項(xiàng)目預(yù)算和政府采購工作。

3．市直各單位（部門）

市直各單位（部門）應(yīng)按照《湖州市信息化發(fā)展“十一五”規(guī)劃》、《湖州市電子政務(wù)“十一五”實(shí)施方案》要求，制訂本單位、本部門（系統(tǒng)）信息化發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，在信息化建設(shè)總體規(guī)劃的框架指導(dǎo)下，開展信息化項(xiàng)目（系統(tǒng)）的建設(shè)。

四、項(xiàng)目申報(bào)管理實(shí)施流程與規(guī)范

1．申報(bào)

（1）凡單一項(xiàng)目軟硬件采購金額在5萬元以上的信息化項(xiàng)目，必須進(jìn)行申報(bào)；金額在10萬元以上的信息化項(xiàng)目，必須上報(bào)技術(shù)方案；金額在50萬元以上的信息化項(xiàng)目，必須制定項(xiàng)目可行性研究報(bào)告和技術(shù)方案。

（2）申請單位在申報(bào)信息化項(xiàng)目時，必須先填寫《湖州市信息化建設(shè)項(xiàng)目審核備案表》（表格請?jiān)陂T戶網(wǎng)站辦事大廳下載），將項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、建設(shè)技術(shù)方案（含電子文檔）以及填寫好的項(xiàng)目申請表提交到市信息　辦。申請?jiān)瓌t上應(yīng)在實(shí)施年度的上年10月底前向市信息辦和市財(cái)政局提出。

（3）市信息辦負(fù)責(zé)對《湖州市信息化建設(shè)項(xiàng)目審核備案表》、項(xiàng)目建設(shè)技術(shù)方案及其它相關(guān)資料進(jìn)行初審。市財(cái)政局對投入資金進(jìn)行初審，并結(jié)合財(cái)力，提出初審意見。

（4）項(xiàng)目通過市信息辦初審后，申請單位按部門預(yù)算的程序向市財(cái)政局提出項(xiàng)目的資金安排方案。

（5）非市政府資金投資的信息化建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)符合市信息化建設(shè)總體規(guī)劃，避免重復(fù)建設(shè)；其中投資額100萬元以上的項(xiàng)目，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)將有關(guān)可行性研究報(bào)告和設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理方案報(bào)市信息辦備案。市信息辦可協(xié)助建設(shè)單位，根據(jù)項(xiàng)目需求組織有關(guān)專家進(jìn)行調(diào)研論證，確定項(xiàng)目內(nèi)容和基本技術(shù)路線等。

2．項(xiàng)目論證

初審合格后，市信息辦會同市發(fā)改委、市財(cái)政局（采購辦）、市公安局（網(wǎng)監(jiān)支隊(duì)）對項(xiàng)目進(jìn)行專家論證（從專家?guī)熘谐檫x專家），論證通過并報(bào)市信息化與安全保障領(lǐng)導(dǎo)小組或市電子政務(wù)協(xié)調(diào)小組同意后，由市信息辦向申請單位下發(fā)“湖州市信息化建設(shè)項(xiàng)目批準(zhǔn)通知書”，同時抄送市發(fā)改委、市財(cái)政局、市政府采購辦、市公安局、市行政服務(wù)中心。申請單位憑通知書方能進(jìn)行政府采購，同時，項(xiàng)目論證所涉及的費(fèi)用由申請單位承擔(dān)。

3．項(xiàng)目實(shí)施

（1）市政府投資的信息化建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)制定項(xiàng)目計(jì)劃任務(wù)書，包括項(xiàng)目實(shí)施、監(jiān)理方案（包括系統(tǒng)設(shè)計(jì)、設(shè)備選型、軟件開發(fā)、建設(shè)進(jìn)展、施工監(jiān)理等），報(bào)送市信息化辦公室確認(rèn)，市信息辦將確認(rèn)意見書送市財(cái)政局備案。

（2）市政府投資的信息化建設(shè)項(xiàng)目必須納入政府采購，100萬元以上的信息化建設(shè)項(xiàng)目必須實(shí)行監(jiān)理制。中標(biāo)項(xiàng)目均要簽訂經(jīng)濟(jì)合同，信息化建設(shè)工程質(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)和合同要求，承擔(dān)工程的單位應(yīng)對工程履行保修責(zé)任。

（3）工程的設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理必須嚴(yán)格執(zhí)行國家、行業(yè)及地方規(guī)定的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，保證建成后的信息網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用系統(tǒng)具有標(biāo)準(zhǔn)性和開放性。沒有強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的，建議采用或參考國際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)。

（4）信息化項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)、技術(shù)施工和監(jiān)理單位，應(yīng)以招投標(biāo)的方式進(jìn)行確認(rèn)。主要的技術(shù)產(chǎn)品需經(jīng)市信息化辦公室技術(shù)認(rèn)定及可行性測試。

（5）根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施時間，項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)每月或每季度向市信息辦提交《湖州市政府投資信息化建設(shè)項(xiàng)目執(zhí)行情況表》，嚴(yán)格按照項(xiàng)目施工進(jìn)度進(jìn)行。

（6）項(xiàng)目實(shí)施過程中，市信息辦會同市發(fā)改委、市財(cái)政局等部門和有關(guān)專家，共同對項(xiàng)目建設(shè)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。

4．項(xiàng)目驗(yàn)收

（1）項(xiàng)目建設(shè)完工后，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)向市信息辦申請驗(yàn)收，并提交相關(guān)驗(yàn)收資料。市信息辦應(yīng)當(dāng)會同有關(guān)部門和工程質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)收，并出具項(xiàng)目工程驗(yàn)收報(bào)告。

（2）項(xiàng)目驗(yàn)收應(yīng)當(dāng)以國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)過程中有效的技術(shù)資料為依據(jù)。

（3）驗(yàn)收資料

項(xiàng)目驗(yàn)收應(yīng)包含以下文檔資料（因項(xiàng)目規(guī)模大小而異）：

a項(xiàng)目立項(xiàng)和工作流程中形成的有關(guān)資料（立項(xiàng)五份文檔、開發(fā)和采購合同、設(shè)備采購清單、財(cái)務(wù)決算清單等）；

b項(xiàng)目開發(fā)過程中形成的技術(shù)、維護(hù)和操作文檔（需求分析報(bào)告、需求變更聯(lián)系表、實(shí)施方案或總體設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)報(bào)告、軟件測試報(bào)告、計(jì)算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)試運(yùn)行及用戶反饋意見表、操作手冊、維護(hù)手冊、數(shù)據(jù)字典、源程序和目標(biāo)程序清單及光盤）；

c項(xiàng)目驗(yàn)收所需要的資料，包括技術(shù)報(bào)告、工作報(bào)告、測試報(bào)告、用戶報(bào)告、驗(yàn)收證書等。

（4）全市信息化建設(shè)年度計(jì)劃執(zhí)行和完成情況，以及項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)果，由市信息化辦公室會同市發(fā)改委、市財(cái)政局等部門，向信息化與安全保障領(lǐng)導(dǎo)小組和電子政務(wù)協(xié)調(diào)小組提出報(bào)告。

（5）信息化建設(shè)項(xiàng)目未經(jīng)驗(yàn)收合格，不得投入使用。對驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目由市信息辦向市信息化與安全保障領(lǐng)導(dǎo)小組提出處理意見。

5．項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理和審計(jì)

（1）市政府投資的信息化建設(shè)項(xiàng)目，經(jīng)費(fèi)額度按財(cái)政部門審批預(yù)算為依據(jù)，不得超支，經(jīng)審核確需增加經(jīng)費(fèi)的，要按預(yù)算程序申請追加。信息化項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)必須專款專用，不得挪用不得擴(kuò)大使用范圍。因特殊情況需要改變用途的，應(yīng)報(bào)經(jīng)原審批單位批準(zhǔn)。

（2）市政府投資的信息化建設(shè)項(xiàng)目費(fèi)用的支付，應(yīng)根據(jù)合同將資金劃入政府采購資金專戶。支付時，項(xiàng)目單位填報(bào)《政府采購資金申請書》，并附相關(guān)的監(jiān)理、驗(yàn)收資料，經(jīng)財(cái)政部門審核后，通過財(cái)政國庫統(tǒng)一支付。

（3）凡未經(jīng)市信息辦立項(xiàng)同意和財(cái)政部門核準(zhǔn)列支預(yù)算的項(xiàng)目，單位財(cái)務(wù)部門不予列支。

（4）項(xiàng)目審計(jì)應(yīng)通過公開招標(biāo)的方式確定委托中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

6．項(xiàng)目變更

立項(xiàng)采購、合同簽訂以及合同執(zhí)行過程中，如果與原年度項(xiàng)目方案建議書有變更的，必須將《湖州市信息化建設(shè)項(xiàng)目變更表》（表格請?jiān)陂T戶網(wǎng)站辦事大廳下載）及項(xiàng)目變更說明提交市信息辦備案，重大變更必須報(bào)市信息辦重新審核批準(zhǔn)后方能實(shí)施。